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玉林市教育局2016年部门决算目录

文章来源: 作者: 发布时间:2017年09月30日 点击数: 次 字号:
    第一部分:部门概况
    一、主要职能
    二、部门决算单位构成
    第二部分: 2016年部门决算报表
    表一:收入支出决算总表
    表二:收入决算表
    表三:支出决算表
    表四:财政拨款收入支出决算总表
    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 2016年度部门决算情况说明
    一、2016 年度收入支出决算总体情况。
    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
    三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    五、其他重要事项情况说明。
    第四部分、名词解释。
    第一部分:部门概况
    一、主要职能
    1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。
    2.组织拟订全市教育事业发展规划并指导实施;负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布。
    3.综合管理全市基础教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作;统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革;协调指导各县(市、区)及有关部门的教育工作。
    4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;制定教育教学基本要求和教学基本文件;统筹规划、指导全市教师培训和管理工作,指导全市教育系统人才队伍建设,负责实施教师资格制度。
    5.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件,指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作,承担职业指导工作。
    6.指导全市的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作;负责组织和指导全市基础教育发展水平、质量的监测工作。
    7.负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监督学校收费行为,会同财政部门统计、监测全市教育经费投入情况。
    8.指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。
    9.会同有关部门拟订玉林市各级各类学校的招生政策和招生计划;归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作;负责自学考试的组织和管理工作。
    10.开展与国内外教育交流工作,组织开展汉语国际推广工作;贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
    11. 规划并指导全市教育科研工作;宏观指导全市各级各类学校的教科研成果的应用和推广。
    12. 承办玉林市人民政府和自治区教育厅交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成

序号

单位名称

1

玉林市教育局

2

玉林市招生考试院

3

玉林市教学研究室

4

玉林市教学仪器站

5

玉林市电化教育站

6

玉林市学生资助管理办公室

7

玉林市勤工俭学办公室

8

玉林高级中学

9

玉林市第一中学

10

玉林实验中学

11

玉林师范学院附属中学

12

玉林市育才中学

13

玉林市第十中学

14

玉林市第十一中学

15

玉林市田家炳中学

16

玉林市第一职业中等专业学校

17

玉林市特殊教育学校

18

玉林市幼儿园

19

玉林高级中学附属中学

20

玉林市中小学生综合实践教育学校

   
    第二部分: 2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 39832.76

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

151.69

二、外交支出

0.00

三、事业收入

 6010.37

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

42,366.98

六、其他收入

1689.34

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

2.00

 

 

八、社会保障和就业支出

277.21

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1,484.03

 

 

十、节能环保支出

129.48

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

1,401.57

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

93.81

本年收入合计

47684.16

本年支出合计

 45755.08

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

 

 上年结转

 5643.84

年末结转与结余

 7572.92

 

 

 

 

收入总计

53328.00

支出总计

 53328.00

   注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二:收入决算表
单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

47,684.16

39,832.76

151.69

6,010.37

0.00

0.00

1,689.34

201

一般公共服务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013302

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

44,224.84

36,376.43

151.69

6,007.37

0.00

0.00

1,689.34

20501

教育管理事务

733.54

597.02

0.00

0.00

0.00

0.00

136.52

2050101

  行政运行

283.01

283.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

447.96

311.43

0.00

0.00

0.00

0.00

136.52

2050199

  其他教育管理事务支出

2.58

2.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

29,986.77

24,504.27

34.45

3,914.94

0.00

0.00

1,533.11

2050201

  学前教育

1,394.89

1,132.20

0.00

262.69

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

2.69

2.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

2,128.12

2,053.40

0.00

74.72

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

20,613.33

15,766.62

33.07

3,280.53

0.00

0.00

1,533.11

2050205

  高等教育

71.94

71.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

5,775.81

5,477.42

1.38

297.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

8,075.30

7,293.14

3.00

779.00

0.00

0.00

0.16

2050302

  中专教育

3,520.64

2,738.48

3.00

779.00

0.00

0.00

0.16

2050399

  其他职业教育支出

4,554.66

4,554.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

330.97

330.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

330.97

330.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

2,671.67

2,671.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小学校舍建设

1,462.41

1,462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

500.00

500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

609.26

609.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2,426.57

979.35

114.24

1,313.42

0.00

0.00

19.56

2059999

  其他教育支出

2,426.57

979.35

114.24

1,313.42

0.00

0.00

19.56

207

文化体育与传媒支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

279.37

279.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

191.37

191.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

191.37

191.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

35.67

35.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

31.33

31.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,558.75

1,555.75

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,558.75

1,555.75

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

12.85

12.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

967.31

964.31

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

578.58

578.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

129.48

129.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

129.48

129.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

129.48

129.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

国土海洋气象等支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22004

地震事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200402

  一般行政管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,397.95

1,397.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,397.95

1,397.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,375.60

1,375.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

22.35

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

71.78

71.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

71.78

71.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

11.48

11.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

60.30

60.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
    表三:支出决算表
    单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 45755.08

28530.63

17224.45

    0.00

 0.00

        0.00

205

教育支出

42,366.98

25,387.98

16,979.01

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

767.22

416.80

350.41

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

274.61

274.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

  一般行政管理事务

492.61

142.19

350.41

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

28,590.84

18,032.02

10,558.82

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,421.43

850.85

570.58

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

2.69

0.00

2.69

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1,490.68

590.51

900.17

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

19,997.53

13,055.68

6,941.85

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

90.74

0.00

90.74

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

5,587.78

3,534.98

2,052.80

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

7,242.60

4,469.91

2,772.69

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

4,013.47

3,302.34

711.13

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

3,229.13

1,167.57

2,061.56

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

320.30

235.43

84.86

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

320.30

235.43

84.86

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

2,815.84

1,167.70

1,648.14

0.00

0.00

0.00

2050903

  城市中小学校舍建设

1,544.57

814.82

729.75

0.00

0.00

0.00

2050904

  城市中小学教学设施

516.44

67.24

449.21

0.00

0.00

0.00

2050905

  中等职业学校教学设施

103.46

3.46

100.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

651.36

282.18

369.19

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

2,630.19

1,066.11

1,564.08

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

2,630.19

1,066.11

1,564.08

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

277.21

247.06

30.15

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

52.33

52.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

179.32

179.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

179.32

179.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

45.56

15.41

30.15

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

16.09

9.70

6.39

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,484.03

1,484.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

1,484.03

1,484.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

12.06

12.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

920.64

920.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2100503

  公务员医疗补助

551.32

551.32

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

129.48

0.00

129.48

0.00

0.00

0.00

21112

可再生能源

129.48

0.00

129.48

0.00

0.00

0.00

2111201

  可再生能源

129.48

0.00

129.48

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,401.57

1,401.57

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,401.57

1,401.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

1,379.22

1,379.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

22.35

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

93.81

8.00

85.81

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

93.81

8.00

85.81

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

17.49

0.00

17.49

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

68.32

0.00

68.32

0.00

0.00

0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。
   
表四:财政拨款收入支出决算总表
    单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

39760.97 

一、一般公共服务支出

18

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

71..78

二、外交支出

19

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

20

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

21

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

22

34858.09

34858.09

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

23

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

24

2.00

2.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

25

277.21

277.21

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

26

1484.03

1484.03

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

27

129.48

129.48

0.00

 

 

 

十一、城乡社区支出

28

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十二、农林水支出

29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十三、交通运输支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十五、商业服务业等支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十六、金融支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十七、援助其他地区支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

十九、住房保障支出

36

1401.57

1401.57

0.00

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

二十一、其他支出

38

93.81

0.00

93.81

本年收入合计

12

39832.76

本年支出合计

39

38246.18

38152.37

93.81

年初财政拨款结转和结余

13

4928.70

年末结转和结余

40

6515.27

6450.94

64.33

一般公共预算财政拨款

14

4842.33

 

41

 

政府性基金预算财政拨款

15

86.37

 

42

 

 

16

 

 

43

 

合计

17

44761.45

合计

34

44761.45

44603.31

158.15

  注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
   
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
    单位:万元
   

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 38152.37

 24516.52

 13635.85

201

一般公共服务支出

0

0

0

20133

宣传事务

0

0

0

2013302

  一般行政管理事务

0

0

0

205

教育支出

34858.09

21381.86

13476.23

20501

教育管理事务

660.46

416.8

243.66

2050101

  行政运行

274.61

274.61

0

2050102

  一般行政管理事务

385.85

142.19

243.66

2050199

  其他教育管理事务支出

0

0

0

20502

普通教育

23359.06

14917.75

8441.31

2050201

  学前教育

1236.55

665.97

570.58

2050202

  小学教育

2.69

0

2.69

2050203

  初中教育

1417.54

517.37

900.17

2050204

  高中教育

15326.92

10496.42

4830.5

2050205

  高等教育

90.74

0

90.74

2050299

  其他普通教育支出

5284.62

3237.98

2046.64

20503

职业教育

6457.46

3684.77

2772.69

2050302

  中专教育

3228.33

2517.2

711.13

2050399

  其他职业教育支出

3229.13

1167.57

2061.56

20507

特殊教育

320.30

235.43

84.86

2050701

  特殊学校教育

320.30

235.43

84.86

20509

教育费附加安排的支出

2815.84

1167.7

1648.14

2050903

  城市中小学校舍建设

1544.57

814.82

729.75

2050904

  城市中小学教学设施

516.44

67.24

449.21

2050905

  中等职业学校教学设施

103.46

3.46

100

2050999

  其他教育费附加安排的支出

651.36

282.18

369.19

20599

其他教育支出

1244.97

959.41

285.56

2059999

  其他教育支出

1244.97

959.41

285.56

207

文化体育与传媒支出

2.00

2.00

0

20703

体育

2.00

2.00

0

2070305

  体育竞赛

2.00

2.00

0

20799

其他文化体育与传媒支出

0

0

0

2079902

  宣传文化发展专项支出

0

0

0

208

社会保障和就业支出

277.21

247.06

30.15

20805

行政事业单位离退休

52.33

52.33

0

2080501

  归口管理的行政单位离退休

52.33

52.33

0

20808

抚恤

179.32

179.32

0

2080801

  死亡抚恤

179.32

179.32

0

20811

残疾人事业

45.56

15.41

30.15

2081104

  残疾人康复

23.76

0

23.76

2081105

  残疾人就业和扶贫

5.71

5.71

0

2081199

  其他残疾人事业支出

16.09

9.7

6.39

210

医疗卫生与计划生育支出

1484.03

1484.03

0

21005

医疗保障

1484.03

1484.03

0

2100501

  行政单位医疗

12.06

12.06

0

2100502

  事业单位医疗

920.64

920.64

0

2100503

  公务员医疗补助

551.32

551.32

0

211

节能环保支出

129.48

0

129.48

21112

可再生能源

129.48

0

129.48

2111201

  可再生能源

129.48

0

129.48

220

国土海洋气象等支出

0

0

0

22004

地震事务

0

0

0

2200402

  一般行政管理事务

0

0

0

221

住房保障支出

1401.57

1401.57

0

22102

住房改革支出

1401.57

1401.57

0

2210201

  住房公积金

1379.22

1379.22

0

2210203

  购房补贴

22.35

22.35

0

 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

15,260.76

302

商品和服务支出

2,794.26

30101

  基本工资

6,132.22

30201

  办公费

313.75

30102

  津贴补贴

436.57

30202

  印刷费

32.52

30103

  奖金

95.03

30203

  咨询费

4.90

30104

  其他社会保障缴费

1,990.36

30204

  手续费

0.96

30106

  伙食补助费

0.18

30205

  水费

226.85

30107

  绩效工资

4,902.90

30206

  电费

276.87

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

881.65

30207

  邮电费

137.26

30109

  职业年金缴费

56.28

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

765.56

30209

  物业管理费

163.75

303

对个人和家庭的补助

3,636.41

30211

  差旅费

227.05

30301

  离休费

20.50

30212

  因公出国(境)费用

0.00

30302

  退休费

1,812.34

30213

  维修(护)费

522.34

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

5.57

30304

  抚恤金

181.56

30215

  会议费

32.43

30305

  生活补助

37.16

30216

  培训费

162.75

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

6.42

30307

  医疗费

13.15

30218

  专用材料费

41.69

30308

  助学金

133.35

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

6.01

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

32.19

30311

  住房公积金

1,379.78

30227

  委托业务费

49.50

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

253.69

30313

  购房补贴

22.35

30229

  福利费

22.78

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

23.44

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

23.05

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30.19

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

234.50

 

 

 

310

其他资本性支出

2210.04

 

 

 

31002

办公设备购置

664.42

 

 

 

31003

专用设备购置

1389.92

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

59.65

 

 

 

31099

其他资本性支出

96.06

 

 

 

307

债务利息支出

615.06

 

 

 

30701

国内债务付息

615.06

人员经费合计

 18897.16

公用经费合计

 5619.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52.10

 0.00

34.90

 0.00

 34.90

 17.20

30.20

 0.00

23.40

 0.00

23.40 

 6.70

  注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元  

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 86.37

 71.78

 93.81

 8.00

 85.81

 64.33

 

229

其他支出

86.37

71.78

93.81

8.00

85.81

64.33

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

86.37

71.78

93.81

8.00

85.81

64.33

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

 

2296004

  用于教育事业的彩票公益金支出

9.99

11.48

17.49

0.00

17.49

3.98

 

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

68.38

60.30

68.32

0.00

68.32

60.36

 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
    第三部分: 2016年度部门决算情况说明
    一、2016年度收入支出决算总体情况。
    (一)收入总计53328.00万元。与上年相比,增加3648.32万元,同比增加7.34%。
    1.财政拨款收入39832.76万元,为本级财政当年拨付的资金。与上年相比,增加5275.35万元,同比增加15.27%。
    2.上级补助收入151.69万元,为上级主管部门的非财政补助拨款,与上年相比,减少167.21万元,同比减少52.43%。
    3.事业收入6010.37万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要构成是财政专户核拨的高中阶段学校学杂费、住宿费及考试考务费等纳入财政专户管理的教育收费资金。与上年相比,增加2001.42万元,同比增加49.92 %。
    4.其他收入1689.34万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入,如贷款收入。与上年相比,增减少2328.29万元,同比减少57.95%。
    5.上年结转和结余5643.84万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (二)支出总计53328.00万元,与上年相比,增加3648.32万元,同比增加7.34%。包括:
    1.教育支出(类)42366.98万元:主要用于我局及所属二层单位在教育管理事务、普通教育、职业教育、教育费附加安排的支出、地方教育附加安排的支出、其他教育支出等等方面的支出,主要包括我局及所属二层单位的日常运行支出及为完成事业发展目标项目的支出等内容。
    2.文化体育与传媒支出(类)2万元:主要反映我局所属二层单位用于体育方面的支出。
    3. 社会保障和就业(类)277.21万元:主要用于我局和所属部分二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
    4. 医疗卫生与计划生育支出(类)1484.03万元:主要反映我局及所属二层单位用于基本医疗保险缴费等方面的支出。
    5.节能环保支出(类)129.48万元:主要用于我局所属2所高中用于更换节能灯具支出。
    6. 住房保障支出(类)1401.57万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
    7.其他支出(类)93.81万元:主要用于其他方面的支出。
    8.年末结转和结余7572.92万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
    二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
    2016 年度一般公共预算支出38152.37万元,与上年相比,增加2794.72万元,同比增加7.33%。其中:基本支出     24516.52万元,项目支出13635.85万元。
    (一) 教育支出(类)34858.09万元,主要反映我局及所属二层单位教育事务支出。其中:
    1. 教育管理事务(款)支出660.46万元,主要反映我局及所属二层单位用于教育管理方面的支出,包括行政运行(项)支出274.61万元,一般行政管理事务(项)支出385.85万元。
    2. 普通教育(款)支出23359.06万元,主要反映我局及所属二层单位各类普通教育支出,包括学前教育(项)支出1236.55万元、小学教育(项)支出2.69万元、初中教育(项)支出1417.54万元、高中教育(项)支出15326.92万元、高等教育(项)支出90.74万元、其他普通教育支出(项)5284.62万元。
    3.职业教育(款)支出6457.46万元,主要反映我局及所属二层单位各类职业教育支出,包括中专教育(项)支出3228.33万元,其他职业教育(项)支出3229.13万元。
    4.特殊教育(款)支出320.30万元,主要反映我局所属特殊教育学校的支出。包括特殊学校教育(项)支出320.30万元。
    5.教育费附加安排的(款)支出2815.84万元,主要反映我局及所属二层单位教育费附加安排的支出,包括城市中小学校舍建设(项)支出1544.57万元,城市中小学教学设施(项)支出516.44万元,中等职业学校教学设施(项)支出103.46万元,其他教育费附加安排的(项)支出651.36万元。
    6. 其他教育支出(款)1244.97万元,主要反映我局及所属二层单位在除教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育等项目之外的用于教育方面的支出。包括其他教育支出(项)1244.97万元。
    (二)文化体育与传媒(类)支出2.00万元,主要反映我局及所属二层单位用于体育的支出。其中体育(款)支出2.00万元,体育竞赛(项)支出2.00万元。
    (三)社会保障和就业支出(类)277.21万元,主要用于我局本级和所属部分二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、及离退休人员管理、抚恤等方面支出。其中,行政事业单位离退休(款)用于归口管理的教育厅离退休人员(项)支出52.33万元;抚恤(款)死亡抚恤(项)179.32 万元;残疾人事业(款)残疾人康复(项)23.76万元,残疾人就业和扶贫5.71万元,其他残疾人事业支出16.09万元。
    (四)医疗卫生与计划生育支出(类)1484.03万元,主要反映我局及所属二层单位在医疗卫生方面的支出。包括医疗保障(款)行政单位医疗(项)12.06万元,事业单位医疗(项)920.64万元,公务员医疗补助(项)551.32万元。
    (五)节能环保支出(类)129.48万元,主要反映我局所属2所高中在节能方面的支出。包括可再生能源(款)可再生能源(项)129.48万元。
    (六)住房保障支出(类)1401.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。住房改革支出(款)住房公积金(项)支出1379.22万元,购房补贴(项)22.35万元。
    三、2016年度政府性基金支出决算情况。
    2016年度政府性基金支出93.81万元,与上年相比,减少151.23万元,同比减少161.21 %。其中:基本支出8.00万元,项目支出85.81万元。
    2016年我局政府性基金支出是其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)8.00万元,用于教育事业的彩票公益金支出(项)17.49万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)68.32万元。
    四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出24516.52万元,其中:人员经费18897.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利性支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5619.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、国内债务付息。
    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
    2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算23.44万元;公务接待费支出决算6.73万元。
    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算执行情况说明市直教育部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52.14万元,支出决算为30.17万元。其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出预算为34.92万元,决算为23.44万元;公务接待费预算为17.22万元,决算为6.73万元。2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算较2015年支出决算减少了27.31万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,公务用车购置及运行维护费减少了24.93万元,公务接待费减少了2.38万元。
    2016年“三公”经费支出决算数比预算数及2015年度支出数减少,“三公”经费支出呈下降趋势,其主要原因是我局及所属单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,采取各种有效措施,严格控制了“三公”经费的支出。
    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明1、公务用车购置及运行费支出23.44万元。其中:公务用车购置支出0元。公务用车运行支出23.44万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,教育局和所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆,全年运行费支出23.44万元,平均每辆1.30万元。
    2、公务接待费支出6.73万元,国内公务接待批次58个,人次859人,国(境)外公务接待批次0个,人次0人。公务接待费主要是安排接待上级及兄弟市有关领导来我市参加重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展各类教育业务活动需要开支的公务接待费用,包括接待发生的住宿费和工作餐费等支出。
    六、其他重要事项情况说明。
    (一) 机关运行经费支出情况说明。
    2016年本部门机关运行经费支出 79.70万元,比2015年增加11.25万元,增长14.11%。主要原因是其他交通费支出增加,费用增加的原因是根据工作实际需要增加。
    (二)政府采购支出情况说明。
    2016年本部门政府采购支出总额16857.12万元,其中:政府采购货物支出4205.19万元、政府采购工程支出 10662.15万元、政府采购服务支出1989.78万元。授予中小企业合同金额326,559.45万元,占政府采购支出总额的60.21%,其中:授予小微企业合同金额6532.00万元,占政府采购支出总额的38.74%。
    (三)国有资产占用情况说明。
    截至2016年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是学校教学科研用的商务车、实验用车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况。
    2016年,教育局共组织对3个项目进行了绩效评价,分别是“2016年农村义务教育经费保障机制改革资金预算公用经费74万元”、“ 提前下达现代职业教育发展专项资金200万元”、“ 中小学维修改造及建设经费250万元”等项目。涉及一般公共预算当年财政拨款524万元,占年初预算的5.26%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到项目申请时设定的各项绩效目标。
    其中:中小学维修改造及建设经费投入250万元。安排给市直及县市区12所学校进行改善各项目学校的办学条件。根据《广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法》(桂财预﹝2011﹞124号)的要求,对该项目的投入、过程管理、产出及效果进行客观、公正地评价。该项目完成了年度绩效目标:支持公办学校新(迁)建、维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施等。通过绩效评价,该项目绩效目标管理、项目决策、项目管理、目标完成情况和项目效果情况等指标业绩较好。该项目作为市本级财政为改善我市中小学办学条件的专项经费,有效的改善了项目学校的办学条件,促进了教育均衡发展和公平,提高教育质量,统筹优化教育布局。
    第四部分  名词解释
    一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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